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江西省人民政府驻上海办事处2019年部门预算
  发布日期: 2019年02月25日

江西省人民政府驻上海办事处2019年部门预算

 

   

 

  第一部分  江西省人民政府驻上海办事处概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  江西省人民政府驻上海办事处2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公?#26412;?#36153;预算情况说明

  第三部分  江西省人民政府驻上海办事处2019年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分  名词解释

 

第一部分  江西省人民政府驻上海办事处概况

  一、部门主要职责

  1、密切江西省与上海市及周边省市党政机关、有关企事业单位的联系,参与我省与上海市及周边省市党政间重要政务活动的组织协调工作。

  2、对外宣传推介江西,做好重大招商引资项目和对外投资项目的跟踪服务,指导驻沪及周边省市江西商会工作,为促进省?#22987;?#30340;经贸、旅游、科教等交流与合作牵线搭桥。

  3、指导设区市政府驻沪及驻周边省市办事机构的工作,积极配合处理我省群众到沪及周边省市的各类上访和信访,做好驻地江西籍企业家、创业人员以及江西外出务工人员的维权服务工作。

  4、按有关规定做好省领导到沪及周边省市的接待服务,为全省机关和企事业单位在沪及周边省市开展公务活动提供咨询及服务。

  5、加强调查研究,为省委、省政府科学决策提供信息服务,承办省委、省政府和主管部门交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  2019江西省人民政府驻上海办事处共有预算单位1,包括江西省人民政府驻上海办事处本级,编制人数小计28,其中:参照公务员管理的事业编制人数24,全部补助事业编制人数4,实有人数小计77,其中:在职人数小计24人,包括参照公务员管理的事业单位在职人数16人,全部补助事业在职人数8人,离休人数小计1人,退休人数小计52人。

第二部分  江西省人民政府驻上海办事处2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2019江西省人民政府驻上海办事处收入预算总额为1043.6万元,较上年减少40.1万元,其中: 一般公共预算拨款收入1043.6万元,较上年预算安排减少40.1万元。

  (二)支出预算情况

  2019江西省人民政府驻上海办事处支出预算总额为1043.6万元,其中:

  按支出项目类别划分:基本支出1017.4万元,较上年预算安排减少36.3万元,包括:工资福利支出537.68万元,商品和服务支出83.09万元,对个人和家庭的补助392.63万元,资本性支出4万元;项目支出26.2万元,较上年预算安排增加减少3.8万元,其中:商品和服务支出26.2万元。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出982.1万元,较上年预算安排增加减少40.1万元;社会保障和就业支出37.5万元,较上年预算安排无增减变化;卫生健康支出24万元, 较上年预算安排无增减变化。

  按支出经济分类划分:工资福利支出537.68万元,较上年预算安排增加1.32万元;商品和服务支出109.29万元,较上年预算安排减少21.61万元;对个人和家庭的补助392.63万元,较上年预算安排减少23.81万元;资本性支出4万元,较上年预算安排增加4万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2019江西省人民政府驻上海办事处财政拨款支出预算总额1043.6万元,较上年预算安排减少40.1万元。

  按支出功能分类划分:一般公共服务支出982.1万元,社会保障和就业支出37.5万元,卫生健康支出24万元,

  按支出经济分类划分:基本支出1017.4万元,较上年预算安排增加减少36.3万元,包括:工资福利支出537.68万元,商品和服务支出83.09万元,对个人和家庭的补助392.63万元,资本性支出4万元;项目支出26.2万元,较上年预算安排增加减少3.8万元,包括:商品和服务支出26.2万元。

  (四)政府性基金情况

  没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2019年部门机关运行费预算59.1万元,比2018年预算增加减少2.5万元,下降4%

  按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务?#36152;?#36816;行维护费以及其他费用。

  (六)政府采购情况

  2019年部门所属各单位政府采购总额13万元,其中:政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算9万元。

  (七)国有资产?#21152;?#20351;用情况

  截至2018831,部门共有车辆8,其中,一般公务?#36152;?span style="font-size: 16pt" lang="EN-US">8辆。

  (八)一级项目绩效目标设置情况

  2019年实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及资金26.2万元,其中:二级项目3个,涉及资金26.2万元。

  二、2019年“三公经费预算情况说明

  2019江西省人民政府驻上海办事处"三公"经费一般公共预算安排32万元,其中:

  公务接待费16万元,比上年减少4万元, 主要原因是我办?#32454;?#33853;实中央八项对顶,本着厉行节约的精神,在保证接待任务完成的情况下,尽量节约开支。

  公务?#36152;?#36816;行维护费16万元,较上年比无增减变化。

 

第三部分  江西省人民政府驻上海办事处2019年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

 

 

第四部分  名词解释

  一、收入科目

  各部门结合?#23548;?#36827;行解释。

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

  (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

  (八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)一般公共服务财政事务行政运行:指我办参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运?#23567;?#24320;展日常工作的基本支出;

  (二)社会保障和就业支出:指我办实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

  (三)医疗卫生与计划生育支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

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